Menu Gestion, Livres journaux
Choisissez le menu Gestion, Livres journaux. L'écran Livres journaux est ouvert.
Code: code de journal (2 caractères, alphanumérique)
Type: choisissez le type de journal
Dénomination: nom de journal au choix.
Code FC par défaut: vierge ou “Facture” ou “Note de crédit”. Ce choix sera proposé par défaut lors de la comptabilisation.
Si vous configurez l'option “Facture” par défaut et que vous souhaitez comptabiliser une note de crédit, remplissez un montant en négatif. Le code “Facture” sera alors automatiquement converti en “Note de crédit”.
Compte financier (uniquement lorsque vous avez sélectionnez le Type = Financier): remplissez le compte général de la banque (par ex. 550100) ou de la caisse (par ex. 570000).
Code VCS: remplissez un code de 00 à 99 pour identifier ce journal lorsque vous travaillez avec une Communication structurée dans vos paiements.