Menu Encoder, Factures d'achat
Vous devrez régulièrement créer un nouveau fournisseur lors de la comptabilisation. Il n'est pas nécessaire pour cela de fermer l'écran de comptabilisation.
Choisissez le menu Encoder, Factures d'achat. L'écran Factures d'achat est ouvert.
Au début d'une nouvelle comptabilisation, le curseur se trouve dans le champ Fournisseur.
Appuyez sur CTRL+F3. L'écran Fournisseurs est ouvert.
Appuyez sur F5 pour sauvegarder.
L'écran Fournisseurs est fermé et l'écran de comptabilisation est à nouveau activé avec le fournisseur que vous venez de créer.
Vous ne pouvez retourner à l'écran de comptabilisation par F5 que lorsque vous vous trouvez dans l'en-tête de l'écran Clients ou Fournisseurs, et non pas dans un des onglets comme par ex. Facturation ou Contact. Appuyez dans ce cas sur CTRL+Flèche vers le haut pour aller dans l'en-tête de la fiche et ensuite sur F5 pour retourner à l'écran de comptabilisation.