Menu Gestion, Plan comptable, onglet Aperçu
Vous pouvez apurer de façon manuelle, mais vous pouvez également apurer automatiquement par période.
Choisissez le menu Gestion, Plan comptable, onglet Aperçu. L'écran Comptes est ouvert.
Remplissez le compte souhaité.
Cliquez sur l'onglet Aperçu. Seuls les opérations non-apurées sont affichées.
Remplissez la Période de ... à.
Appuyez sur F9 pour cocher toutes les opérations comme À pointer (vous pouvez annuler cette sélection par CTRL+F9).
Cliquez sur Lettrer <F7> pour apurer. Toutes les opérations sélectionnées sont apurées, à condition que le total du solde créditeur soit égal au total du solde débiteur.