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Remplissez "C", "F" ou "Co" dans le champ Code CFC pour Client, Fournisseur ou Compte.
Remplissez le nom du client, fournisseur ou compte.
Remplissez "S" pour Solde dans le champ CodeDC.
Le solde de ce compte est automatiquement rempli dans le champ Montant. Vous pouvez compléter la comptabilisation.
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