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Comptabilisation d'un ou plusieurs paiement(s) partiel(s) et le paiement du solde sur une facture.
Remplissez "C" ou "F" dans le champ Code CFC.
Remplissez le nom du client ou fournisseur.
Remplissez le montant payé et appuyez sur F8 pour ouvrir l'écran Paiements factures (en fonction de vos paramètres, cet écran est ouvert automatiquement sans F8).
Sélectionnez la facture et remplissez le code "M montant" dans le champ Sélection (ou "*" sur le clavier numérique).
Remplissez le montant dans le champ Montant paiement. Appuyez sur F8 pour retourner à l'écran de saisie.
Pour pouvoir travailler plus rapidement, vous pouvez également remplir le montant comme sous le point 3, appuyer sur F8 pour ouvrir l'écran Paiements factures, sélectionner la facture souhaitée et remplir le code "R Montant résiduel" dans Sélection. Le montant rempli précédemment est alors automatiquement rempli dans Montant paiement.
Lors de la comptabilisation d'un relevé suivant où le solde de cette facture est payé, vous procédez de façon habituelle. Le montant résiduel est affiché dans le champ Solde. Vous sélectionnez la facture, remplissez “S” pour solde (ou "+" sur le clavier numérique) et appuyez sur F8 pour retourner à l'écran d'encodage.
Apurement automatique d'une facture avec plusieurs paiements partiels et un paiement du solde
La facture ne sera apurée que lorsque le paiement du solde est comptabilisé. Dans l'onglet Aperçu de l'écran Clients/Fournisseurs vous pouvez voir que le même numéro d'apurement a été attribué aussi bien à la facture qu'aux paiements partiels et au paiement du solde.