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Paiement d'une facture comptabilisée avec une remise comptant.
Remplissez "C" ou "F" dans le champ Code CFC.
Remplissez le nom du client ou fournisseur.
Remplissez le montant payé et appuyez sur F8 pour ouvrir l'écran Paiements factures (en fonction de vos paramètres, cet écran est ouvert automatiquement sans F8).
Sélectionnez la facture et remplissez le code "R Remise" dans le champ Sélection (ou "-" sur le clavier numérique).
Le montant payé et le montant de ristourne sont automatiquement remplis dans les champs Montant paiement et Remise comptant.
Cliquez sur l'onglet Journal pour vérifier si la remise a été comptabilisée sur le compte Remises fournisseurs.
