Menu Encoder, Factures de vente
Vous pouvez comptabiliser une note de crédit dans le journal Ventes ou dans un journal Ventes Notes de crédit.
Choisissez le menu Encoder, Factures de vente. L'écran Factures de vente est ouvert.
Si des notes de crédit ne figurent qu'exceptionnellement dans votre comptabilité, vous pouvez les comptabiliser dans le journal Ventes. Remplissez un montant négatif dans le Montant total à payer. Le code “Facture” en haut à gauche à l'écran est automatiquement modifié en "Note de crédit".
Si vous comptabilisez régulièrement des notes de crédit, il est conseillé de créer un journal Ventes Notes de crédit (par ex. code VC) dans lequel vous mettez le champ Code FC par défaut sur "Note de crédit". Lorsque vous remplissez ce journal, le code se trouve automatiquement sur "Note de crédit".
Le Montant total à payer doit également être un montant négatif. Si vous comptabilisez quand même un montant négatif, vous obtenez un message qui vous demande de remplir un montant négatif.