Transfert à partir de Briljant Administrator: procédure

Menu Extras, Lire, Factures de vente

Si vous utilisez aussi bien Briljant Administrator que Briljant Account:

Choisissez le menu Extras, Lire, Factures de vente sous Account.
Les factures de vente du fichier d'attente sont transférées. Le fichier d'attente est automatiquement vidé.

Après le traitement, le programme crée un rapport qui:

• soit confirme que toutes les factures de vente ont été comptabilisées correctement;

• soit énumère les factures qui pour une raison ou une autre, n'ont pas été traitées (par ex. période comptable non-ouverte ou compte de vente non-existant).
  Dans ce cas, répondez par "Non" à la question si vous souhaitez supprimer ces factures. Corrigez la situation qui a entraîné l'erreur (par ex. ouvrez la période ou créez le compte de vente).
  Répétez ensuite l'action Lire factures de vente.

Si vous n'utilisez que Briljant Administrator et que votre comptable externe travaille avec Briljant Account:

Contactez votre Helpdesk pour mettre en place la procédure exacte.