Menu Gestion, Clients, onglet Aperçu
Sélectionnez le menu Gestion, Clients, onglet Aperçu.
Recherchez la facture que vous souhaitez indiquer comme douteuse.
Cliquez avec la touche droite de la souris sur la ligne et sélectionnez Douteux dans le menu de déroulement.
La facture reçoit le statut Douteux et l'écran Encoder débiteurs douteux est ouvert.
Les données de détail de la facture sont affichées à l'écran et dans l'onglet Transférer douteux, il vous est proposé de comptabiliser la facture comme douteuse.
Remplissez le champ Description (par ex. Liquidation) et appuyez sur F7 pour effectuer la comptabilisation.
La nouvelle comptabilisation est ajoutée à l'enregistrement d'origine dans l'aperçu en haut à l'écran.
