Menu Encoder, Débiteurs douteux, onglet Dépréciation
En cas de faillite, vous pouvez soit immédiatement continuer à travailler dans l'écran où vous avez comptabilisé la facture avec le statut Douteux, soit vous pouvez rouvrir l'écran par le menu Encoder, Débiteurs douteux.
Choisissez le menu Encoder, Débiteurs douteux.
Remplissez le numéro de client (F3 pour ouvrir la liste de recherche des clients).
Remplissez le numéro de la facture (F3 pour la liste de recherche, sélectionnez la facture dans le journal des ventes). La comptabilisation est affichée.
Cliquez sur l'onglet Dépréciation. Vous remarquez que le système propose automatiquement le montant de la comptabilisation (= le montant de base de la facture).
Remplissez une description et appuyez sur F7 pour effectuer la comptabilisation.
La nouvelle comptabilisation est ajoutée à la comptabilisation d'origine en haut dans l'aperçu.
