Menu Ventes, Commandes
Lorsque vous rédigez une commande client vous pouvez immédiatement introduire la commande d'articles que vous ne tenez jamais en stock auprès du fournisseur. Les articles que vous avez recommandés de cette façon, sont automatiquement repris sur un bon de commande pour le fournisseur.
Les configurations suivantes doivent être effectuées dans l'écran Articles pour les articles qui entrent en ligne de commande pour être recommandés automatiquement:
- champ Stock minimal: valeur 0
- champ Stock maximal: valeur 0
- champ Gestion de stock: coché
Configuration des colonnes pour recommander automatiquement
Pour pouvoir recommander des articles, il est nécessaire d'afficher les colonnes suivantes dans l'écran Commandes, onglet Articles: Recommander, Commande à N° de fournisseur et Nom.
Configurations de programme importantes
Vous trouvez dans le menu Paramètres, Facture, onglet Commandes, les trois paramètres suivants qui influencent les nouvelles commandes automatiques.
1. Art. sans gestion de stock commandés automatiquement: les articles dont la gestion de stock n'est pas activée ( écran Articles, onglet Généralités) sont automatiquement recommandés auprès des fournisseurs, dès qu'ils sont repris sur une commande client.
2. Uniquement recommander au fournisseur d'article (en combinaison avec le sujet précédent): seul le fournisseur rempli comme fournisseur potentiel pour cet article, entre en ligne de compte pour placer une nouvelle commande.
3. Recommander par défaut au fournisseur préférentiel (en combinaison avec les 2 sujets précédents): le fournisseur préférentiel de l'article est automatiquement rempli lorsque vous recommandez l'article.
Choisissez le menu Ventes, Commandes.
Remplissez les données de base de la nouvelle commande (Livre de commande, Nom ou numéro du client).
Remplissez le numéro d'article et le nombre dans l'onglet Articles.
Sélectionnez l'option "Commander à fournisseur" dans la colonne Recommandes.
Remplissez les premières lettres du nom du fournisseur dans la colonne Commande à N° de fournisseur et appuyez sur ENTER ou TAB. Le numéro et le nom du fournisseur sont complétés. Sauvegardez avec F5 ou allez vers une autre ligne avec la touche fléchée.
OU
Laissez les champs Commande à N° de fournisseur et Nom vierges. Dans ce cas, vous ne pouvez sélectionner le fournisseur qu'au moment où vous complétez le bon de commande.
Vous pouvez maintenant créer le bon de commande.
