Menu Paramètres, Facture, onglet Commandes
Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres sont configurés correctement pour une gestion des commandes normale. Un certain nombre de paramètres peuvent toutefois modifier la gestion des commandes. N'adaptez ces paramètres qu'avec la plus grande prudence et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.
Livre de commande par défaut: remplissez le code du livre de commande ou appuyez sur F3 pour une liste de sélection. Ce livre de commande est proposé par défaut lorsque vous créez un nouveau bon de commande ou lorsque vous ouvrez un bon de commande existant. Vous créez de nouveaux livres de commandes par le menu Paramètres, Fichiers de base, Livres journaux.
Texte par défaut: remplissez un code ou appuyez sur F3 pour demander la liste de sélection. Le texte par défaut est imprimé sur les bons de commande. Vous créez ou modifiez les textes par Paramètres, Fichiers de base, Textes.
Imprimer directement sans écran: cochez cette option pour imprimer immédiatement le bon de commande avec la mise en pages configurée par défaut. Dans tous les autres cas, l'écran Imprimer bons dans lequel vous pouvez sélectionner une mise en pages ou remplir un texte supplémentaire, est d'abord ouvert.
Système délai de livraison: choisissez "Cotation journalière" ou "Cotation hebdomadaire".
Éliminer automatiquement le n° de bon: cochez cette option si vous souhaitez numéroter les bons de commande de façon manuelle, par ex. pour que la numérotation coïncide avec les bons de commande écrits.
Après impression, vider l'écran: après avoir imprimé le bon de commande, l'écran affiche à nouveau l'écran vierge Commande au fournisseur.
Non-modifiable si facturé: la commande ne peut plus être modifiée si elle a le statut "Complet".
Les champs supplémentaires ne sont pas modifiables s'ils sont complets: le contenu des champs supplémentaires ne peut plus être modifié si la livraison a le statut "Complet".
Si fournisseur n'est par repris par article: détermine si d'autres fournisseurs que ceux introduits dans l'écran Articles peuvent être sélectionnés pour la commande des articles.
Remarque: indique à l'écran qu'un autre fournisseur a été sélectionné. Le fournisseur n'est pas ajouté à l'article.
Ajouter: ajoute le fournisseur au fournisseur de cet article.
Interdire: l'article ne peut pas être sélectionné pour ce fournisseur.
Les combinaisons suivantes d'encodage sont possibles: "Remarque", "Ajouter", "Interdire", "Remarque +
Ajouter", "Remarque + Interdire".
Si absence de fournisseur préférentiel pour l'article: détermine si le statut d'un fournisseur peut être modifié lors de l'encodage de commandes.
Remarque: indique à l'écran que le fournisseur sélectionné n'est pas un fournisseur préférentiel. Le statut n'est pas modifié.
Ajouter: modifie le statut en "Fournisseur préférentiel".
Interdire: le fournisseur ne peut pas être sélectionné.
Les combinaisons suivantes d'encodage sont possibles: "Remarque", "Ajouter", "Interdire", "Remarque + Ajouter", "Remarque + Interdire".
Mises en pages commandes: les mises en pages disponibles avec la quantité imprimée. Le code "A" ou "Sortie" dans la colonne Sélection détermine si cette mise en pages est oui ou non imprimée par défaut pour tous les fournisseurs, sauf si vous avez configuré une autre option dans l'écran fournisseur individuel.
Plusieurs mises en pages peuvent se trouver sur "A" de telle sorte qu'un bon de commande peut être imprimé sous différentes formes et sur différentes imprimantes en une seule commande d'impression.
Champs supplémentaires: les Champs supplémentaires pour l'écran Commandes sont créés dans la partie inférieure de l'écran.