Menu Paramètres, Facture, Inventaire
Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres sont configurés correctement pour un système de stock normal. Un certain nombre de paramètres peuvent toutefois modifier le fonctionnement du programme. N'adaptez ces paramètres qu'avec la plus grande prudence et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.
Lorsque vous avez démarré votre dossier, vous avez configuré le système de valorisation de l'inventaire (menu Paramètres, Facture, Articles). Si vous modifiez cette configuration, ceci n'a effet qu'au moment de la modification et n'a donc pas d'effet rétroactif.
Choisissez le menu Paramètres, Facture, onglet Inventaire.
Reprendre le calcul de l'inventaire dans contrôlé: cochez cette option si vous n'effectuez pas de comptage proprement dit. Lors du calcul de l'inventaire, les valeurs d'inventaire sont automatiquement remplies comme étant des valeur contrôlées (= comptées). Ceci signifie: stock final = stock initial.
Ne reprendre que les entrepôts utilisés: cette option limite les entrepôts dans les écrans Inventaire aux entrepôts utilisés.
Livre: remplissez le livre de livraison dans lequel sont comptabilisées les corrections d'inventaire. Créez d'abord ce livre si cela est nécessaire.
Fournisseur: remplissez le fournisseur fictif sur lequel sont comptabilisées les différences d'inventaire. Créez d'abord ce fournisseur si cela est nécessaire.
Avant de comptabiliser, vérifier que tout soit correct: cochez ce paramètre pour que le programme vérifie si les quantités comptées pour tous les articles sont remplies et si le champ Complet est coché. Avant de comptabiliser les différences, le programme mentionnera que le compte de certains articles ne se trouve pas encore sur "Complet" et qu'ils n'ont donc pas été acceptés.