Menu Service, Réparations, onglet Envois fournisseur
Le renvoi à un fournisseur peut être effectué avec ou sans demande RMA.
Demande RMA (Return Material Authorisation)
Procédure utilisée dans certains secteurs pour identifier les réparations envoyées. Avant que l'article ne soit renvoyé, le fournisseur est averti de cette réparation. Le fournisseur transmet un numéro RMA pour cette réparation. Ce numéro est imprimé sur une étiquette et collée sur l'article. Le fournisseur attend alors l'article à réparer et peut l'identifier (expéditeur, date d'acquisition,...).
Choisissez le menu Service, Réparations, onglet Envois fournisseur.
Remplissez les données du fournisseur.
Remplissez les données de l'article, éventuellement le numéro de série, la date d'acquisition, le bon de livraison interne, le bon de livraison du fournisseur et la raison du renvoi.
Remplissez la date sous Demande RMA et choisissez la mise en pages correspondante.
Imprimez la demande au fournisseur et envoyez-la par fax ou par e-mail.
Dès réception du numéro RMA, remplissez-le dans le champ N° RMA et imprimez l'étiquette pour coller sur l'article.
Remplissez la date sous Envoi et sélectionnez la mise en pages correspondante.
Imprimez le document qui accompagne l'envoi.
Dès réception de l'article renvoyé, vous pouvez compléter les champs Date retour, Prix de revient, Prix de vente et Code TVA. Ces champs ne doivent pas obligatoirement être remplis mais offrent de précieuses informations dans les historiques de cet article et du fournisseur.