Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres sont configurés correctement pour un système de facturation normal. Un certain nombre de paramètres peuvent toutefois modifier le système de facturation. N'adaptez ces paramètres qu'avec la plus grande prudence et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.
Menu Paramètres, Comptabilité, onglet Généralités
Liaison comptabilité
Aucun: aucun fichier d'exportation n'est écrit pour un programme comptable.
Windows: lien avec Briljant Account voor Windows.
DOS: lien avec met Briljant Account DOS.
Accoms: des fichiers d'exportation sont écrits pour Accoms.
Convertir clients en DOS: uniquement d'application pour certains programmes sur mesure sous DOS.
Intrastat vers comptabilité: cochez cette option pour envoyer les données Intrastat de l'écran des articles vers la comptabilité.
Compte de vente: ceci est le compte de vente par défaut (700000).
Somme TVA des bons: cochez cette option si vous créez beaucoup de bons de livraison pour de petits montants. Dans une facturation groupée, ceci prévient les différences de calcul entre le total de la TVA, sommée par article et la TVA calculée sur le montant total net.
Menu Paramètres, Comptabilité, onglet Comptabilité
Ces paramètres sont repris de Briljant Account. Si vous modifiez cet écran, la modification est également effectuée sous Briljant Account.
Exerc. compt.: l'exercice en cours.
Livre journal de vente: le journal de vente configuré par défaut sous Briljant Account (F3 pour la liste de sélection).
Remise client: le compte général sur lequel sont comptabilisées les remises client.
Code TVA %: cette option se trouve sur "1" par défaut pour une comptabilité selon la législation comptable belge.
Rem. compt. exempt de TVA: indique si la remise comptant est comptabilisée exempte de TVA ou non sous Briljant Account.
Arrivée et Envoi Intrastat: cochez en fonction de votre situation.
Menu Paramètres, Facture, onglet Factures
Après impression, vider l'écran: après avoir imprimé la facture, l'écran affiche une livraison vierge, dans tout autre cas, les données du bon facturé restent affichées à l'écran.
Imprimer directement sans écran: après avoir cliqué sur l'icône Imprimer <SH-F7>, la facture est immédiatement imprimée sans avoir d'abord ouvert la fenêtre Facturer livraison. Utilisez cette configuration si vous n'ajoutez jamais de textes aux factures ou si vous ne souhaitez jamais consulter les exemples d'impression.
Facturation groupée manuelle par 1: permet de contrôler le nombre de factures imprimées avec la facturation groupée lorsque vous avez sélectionné des bons avec des différentes remises pour paiement au comptant, différentes devises ou différents représentants.
"A": le programme mentionne combien de factures sont imprimées pour les bons sélectionnés. L'utilisateur peut annuler et effectuer une autre sélection.
"Sortie": le programme imprime plusieurs factures sans en mentionner le nombre auparavant.
Factures par projet: permet de facturer par projet dans une facturation groupée.
Mise en pages facture: les mises en pages disponibles avec la quantité imprimée. Le code "A" ou "Sortie" dans la colonne Sélection détermine si cette mise en pages est oui ou non imprimée par défaut pour tous les clients, sauf si vous avez configuré une autre option dans l'écran client individuel.
Plusieurs mises en pages peuvent se trouver sur "A" de telle sorte qu'une facturer peut être imprimée sous différentes formes et sur différentes imprimantes en une seule commande d'impression.