Les colonnes à votre écran sont configurées différemment que dans l'exemple ci-dessous. La Gestion colonnes (touche droite de la souris) vous permet de configurer les colonnes souhaitées.
Menu Gestion, Articles, onglet Fournisseurs
Cet onglet vous permet de remplir le(s) fournisseur(s) de l'article ainsi que le prix d'achat brut, les éventuelles remises fournisseur, les éventuels suppléments de frais tels que le transport, la douane, les assurances, etc. Le résultat des ces opérations est le prix de revient.
La marge bénéficiaire et le prix de vente par défaut dans l'onglet Prix sont déterminés sur le prix de revient et non sur le prix d'achat brut. S'il n'y a pas de remise(s) fournisseurs ni de suppléments, le prix de revient est égal au prix d'achat brut.
Les colonnes à votre écran sont configurées différemment que dans l'exemple ci-dessous. La Gestion colonnes (touche droite de la souris) vous permet de configurer les colonnes souhaitées.
Choisissez le menu Gestion, Articles, onglet Fournisseurs.
Vous pouvez remplir plusieurs fournisseurs par article.
Remplissez le numéro de fournisseur dans le champ N° fourn. ou appuyez sur F3 pour la liste de recherche. Le nom du fournisseur est chargé.
Cochez le champ Préférence. Au cas où il y a plusieurs fournisseurs pour un article, au moins un fournisseur doit être indiqué comme fournisseur préférentiel pour que le programme sache avec quel prix de revient travailler.
Remplissez le prix d'achat brut dans le champ AC brut. Vous pouvez remplir le prix dans la devise du fournisseur. La conversion vers la devise interne dans le champ Prix de revient est effectuée automatiquement.
Remplissez la/les remise(s) fournisseur éventuelles. Vous pouvez remplir une Remise 1 et Remise 2. Si vous ne travaillez pas avec des remises fournisseur, il est conseillé de maquer ces colonnes par Gestion colonnes.
Remplissez les suppléments de frais éventuels.
Vous pouvez ajouter cinq colonnes pour des suppléments en pourcentages et cinq pour des suppléments en montants par Gestion colonnes. Vous attribuez un nom à ces colonnes par le menu Paramètres, Facture, onglet Frais. Pour les frais en montants vous pouvez également indiquer si ces montants doivent être remplis dans la devise interne ou dans la devise du fournisseur (par ex. les frais de transport d'un fournisseur étranger sont généralement facturés dans la devise du fournisseur).
Le prix de revient de ce fournisseur est affiché dans la devise interne dans le champ Prix de revient.
Remplissez éventuellement le champ Numéro d'article fournisseur si le code d'article propre au fournisseur doit être imprimé sur le bon de commande au fournisseur au lieu du code d'article interne. Veillez toutefois à ce que la mise en pages de ce bon soit configurée à cet effet.
Vous pouvez également remplir les champs Qte. emballage, Qte. d'achat min. et Jours/Semaines délai de livraison.
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