Groupe: attribuez une 
caractéristique de groupe au fournisseur. Vous pouvez établir une liste de sélection que vous pouvez ouvrir par F3.
Code langue: remplissez la première lettre de la langue ou choisissez la langue dans le menu de déroulement.
Notre n° de client: remplissez votre référence client chez ce fournisseur.
Régime TVA: remplissez la première lettre du régime de TVA ou choisissez le régime dans le menu de déroulement.
Banque: remplissez “B” pour Belgique ou “I” pour International. Lorsque vous remplissez le code International, des champs supplémentaires apparaissent pour remplir l'adresse SWIFT.
Voir aussi SEPA.
Domiciliation: indiquez si les factures de ce fournisseur sont oui ou non domiciliées à la banque.
Paiement automatique: (Oui/Non) reprend ou non le fournisseur dans le système de paiements automatiques (n'est actif que dans le module Trafic bancaire automatique).
Profession: cette saisie est imprimée sur les Fiches d'honoraires.
Numéro de TVA: un numéro de TVA non-existant n'est pas accepté. Si vous remplissez un numéro de TVA double, le programme vous en avertit mais vous pouvez quand même sauvegarder avec F5. La grille de saisie pour le numéro de TVA peut être différente selon le code pays.
Numéro de compte: un numéro de compte non-existant n'est pas accepté. La grille de saisie pour le numéro de compte peut être différente selon le code pays.
Seuls les numéros de TVA et de compte belges sont contrôlés.