Menu Gestion, Fournisseurs, onglet Facturation
Choisissez le menu Gestion, Fournisseurs. L'écran Fournisseurs est ouvert. Cliquez sur l'onglet Facturation.
Limite de crédit: n'est pas d'application dans Account
Condition de paiement: remplissez comme suit
"0" pour Comptant
"[nombre de jours]" pour Nombre de jours calendrier
"[nombre de jours]-E" pour Nombre de jours calendrier après fin de mois
"E" pour Fin de mois
Devise: la devise utilisée par le fournisseur est proposée lors de la comptabilisation de factures et d'opérations financières. Appuyez sur F3 pour la liste de sélection.
Utiliser une écriture par défaut: si “Non”, le champ suivant s'appelle Compte. Si “Oui”, le champ suivant s'appelle Écriture par défaut.
Compte: remplissez le compte d'achat qui doit automatiquement être proposé lors de la comptabilisation d'une facture d'achat. Appuyez sur F3 pour la liste de sélection. Si vous ne remplissez pas de compte, vous devrez le remplir à chaque comptabilisation.
Écriture par défaut: si vous avez rempli “Oui” dans le champ Utiliser une écriture par défaut, le nom de champ est adapté de Compte en Écriture par défaut. Remplissez le code de l' écriture par défaut. Lors de la comptabilisation d'une facture sur ce fournisseur, les comptes de l'écriture par défaut sont automatiquement proposés.
Compte de centralisation: à ne remplir que lorsque vous souhaitez utiliser un autre compte de centralisation Fournisseurs que le compte par défaut. Vous devez évidemment d'abord avoir créé ce(s) compte(s) , par ex. Fournisseurs marchandises (440 110) et Fournisseurs services (440 120).
Remise comptant: remplissez la remise comptant fixe attribuée au fournisseur. Cette remise est proposée lorsque vous comptabilisez une facture sur ce fournisseur. Vous pouvez la modifier lors de la comptabilisation.
Remise comptant exonérée de TVA: indique si la remise comptant pour ce fournisseur doit être calculée exonérée de TVA ou non.
Voir Comptabiliser factures avec remise comptant pour un exemple.