CTRL+F3 vous permet d'ouvrir l'écran Clients, Fournisseurs, Comptes ou Articles dans le menu Gestion à partir de chaque champ Client, Fournisseur, Compte, Article dans les écran de saisie.
CTRL+F3 vous permet d'ouvrir l'écran Clients, Fournisseurs, Comptes ou Articles dans le menu Gestion à partir de chaque champ Client, Fournisseur, Compte, Article dans les écran de saisie.
Exemple Account 1
Ouvrez l'écran Encoder, Factures d'achat. Vous voulez comptabiliser une facture d'achat mais le fournisseur n'a pas encore été créé.
(Idem pour le client et pour le compte sur la ligne de comptabilisation.)
Procédure normale
Choisissez le menu Gestion, Fournisseurs.
Remplissez le nouveau fournisseur.
Sauvegardez avec F5.
Fermez l'écran Fournisseurs.
Cliquez dans l'écran déjà ouvert Factures d'achat pour l'activer.
Remplissez le nom du nouveau fournisseur et introduisez la comptabilisation.
Avec CTRL+F3
Appuyez sur CTRL+F3 à partir du champ N° fournisseur. L'écran Fournisseurs est ouvert.
Remplissez le nouveau fournisseur.
Appuyez sur F5. Le fournisseur est sauvegardé, l'écran Fournisseurs est fermé et vous retournez automatiquement vers l'écran Factures d'achat. Le nouveau fournisseur est déjà rempli! Complétez la comptabilisation.
Exemple Account 2
Ouvrez l'écran Encoder, Factures de vente. Remplissez un client pour comptabiliser une facture. Avant de poursuivre, vous souhaitez consulter ou modifier les données du client.
(Idem pour le fournisseur et pour le compte sur la ligne de comptabilisation.)
Procédure normale
Choisissez le menu Gestion, Clients.
Remplissez le numéro de client et appuyez sur ENTER pour ouvrir le client.
Consultez les données ou apportez la modification.
Sauvegardez avec F5.
Fermez l'écran Clients.
Cliquez dans l'écran déjà ouvert Factures de vente pour l'activer.
Complétez la comptabilisation.
Avec CTRL+F3
Appuyez sur CTRL+F3 à partir du champ N° client. L'écran Cliente est ouvert avec les données du client recherché.
Consultez les données ou apportez la modification.
Appuyez sur F5. L'écran Clients est fermé et vous retournez automatiquement à l'écran Factures de vente.
Exemple Administrator
Ouvrez l'écran Ventes, Bon de livraison. Remplissez le client. Lors de l'encodage d'un nouveau bon, vous voulez ouvrir l'écran clients pour voir les commandes en cours de ce client.
Procédure normale
Choisissez le menu Gestion, Clients.
Remplissez le numéro du client et appuyez sur ENTER pour ouvrir le client.
Avec CTRL+F3
Appuyez sur CTRL+F3 à partir du champ N° client. L'écran Clients est ouvert avec les données du client recherché.