Als een leverancier niet wordt opgenomen in de schermlijst van de vervallen leveranciersfacturen, controleer dan a.u.b. punt 1 en 2 vooraleer de helpdesk te contacteren.
Opdat uw leveranciers opgenomen kunnen worden in het betalingsbestand, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.
Voor iedere leverancier waarvan uw wilt dat hij voor automatische betaling in aanmerking komt, selecteert u in het scherm Leveranciers, tabblad Algemeen "Ja" voor het veld Automatische betaling.
Tevens moet voor al deze leveranciers het veld Banknummer zijn ingevuld in het scherm Leveranciers, tabblad Algemeen.
In het menu Beheer, Dagboeken moet voor de dagboeken van de banken waarvoor u betalingsbestanden wilt samenstellen, op het tabblad Financieel het veld Autom. betalingen zijn aangevinkt.
Als een leverancier niet wordt opgenomen in de schermlijst van de vervallen leveranciersfacturen, controleer dan a.u.b. punt 1 en 2 vooraleer de helpdesk te contacteren.