TVA - TVA - Déclaration de TVA
Pour faire calculer une nouvelle déclaration de TVA, sélectionnez tous les documents ou uniquement les documents centralisés au Statut document. Sélectionnez ensuite la période de TVA pour laquelle vous souhaitez établir la déclaration de TVA.
Une déclaration de TVA est composée des onglets suivants:
Cet onglet contient toutes les données concernant la période et les données qui seront mentionnées comme identification sur la déclaration de TVA.
Le Commentaire n'est pas une grille officielle de la TVA. Cette grille n'est imprimée que sur le décompte final et n'est donc pas envoyée à l'Administration de la TVA. Vous pouvez utiliser cette grille pour reprendre quelques informations concernant par ex. la raison pour laquelle vous êtes intervenu de façon manuelle dans la déclaration, pourquoi les contrôles diffèrent etc. Vous pouvez en d'autres termes reprendre ici les commentaires qui vous aideront à vous rappeler certains détails lorsque vous consulterez la déclaration à un moment ultérieur.
Le champ Définitif est automatiquement coché au moment où la TVA est transférée par le bouton Transférer TVA. Ce champ peut toujours être adapté de façon manuelle.
Cet onglet vous donne un aperçu de toutes les grilles de la déclaration de TVA, telles qu'elles seront également imprimées sur la déclaration. Les montants sont automatiquement repris sur base des codes de ventilation utilisés dans les journaux et peuvent éventuellement être modifiés de façon manuelle.
À la droite de l'écran se trouvent les colonnes Transféré
période précédente et À transférer
période précédente. Les montants négatifs des grilles 81, 82, 83,
86 et 87 seront repris dans ces colonnes.
Ces montants négatifs seront reportés vers la période suivante. Si le solde
positif de la période suivante est assez grand pour apurer le montant
négatif, le solde positif est repris dans la grille concernée. Dans le
cas contraire, le solde négatif restant est mis dans la colonne À transférer période précédente.
La grille concernée contient alors € 0,00.
En double-cliquant sur une grille, vous obtenez les lignes de comptabilisation reprises dans cette grille. Si vous double-cliquez une nouvelle fois sur la ligne de comptabilisation, vous pouvez consulter le document de la comptabilisation.
Vous pouvez:
consulter: vous permet uniquement de consulter les documents.
éditer: vous permet de modifier certaines données des documents centralisés et non-centralisés.
ces documents.
Le solde reporté TVA à recevoir ou TVA à payer est toujours repris de la déclaration de la période de TVA précédente.
Le tableau au milieu vous donne un aperçu détaillé de toutes les opérations de TVA comptabilisées par le journal des opérations diverses ou financières avec le code de ventilation TVA payée, TVA reçue, Acompte document payé dans la période de TVA sélectionnée.
Vous pouvez:
consulter: vous permet uniquement de consulter les documents
éditer: vous permet de modifier certaines données des documents centralisés et non-centralisés
les opérations de ce tableau.
Le total des opérations de TVA est affiché sous ce tableau, dans les
champs Total TVA reçue et Total TVA payée.
Le solde de la déclaration de TVA actuelle est alors additionnée ou déduite
de ce total afin de n'obtenir que le Montant
dû par l'État ou le Montant à
payer à l'État.
Si vous cochez les champs Formules de paiement et Demande de restitution, ceux-ci sont également imprimés sur la déclaration de TVA.
Si vous cochez le champ Déclaration TVA néant, il est indiqué dans le fichier de la déclaration à la TVA que le listing TVA pour cette année civile est un listing néant. Vous n'utilisez donc cette coche que pour la dernière période de l'année civile, sauf s'il s'agit d'un dossier dont l'activité à été cessée.
Ces onglets ont la même structure que les onglets Détail à déclarer et Décompte final à déclarer mais ils ne peuvent pas être adaptés de façon manuelle. Les chiffres sont automatiquement repris de la comptabilité tenue et ne sont pas modifiés lorsque des montants sont remplis de façon manuelle dans les onglets d'origine.
Cet onglet vous donne un aperçu de tous les documents qui n'ont pas été centralisés.
Vous pouvez:
consulter: vous permet uniquement de consulter les documents
éditer: vous permet de modifier certaines données des documents centralisés ou non-centralisés
ces documents.
Si vous avez décidé de rédiger la déclaration de TVA avec les documents
centralisés à l'option Statut document,
les documents non-centralisés n'apparaissent pas sur la déclaration. S'il
y a encore des documents non-centralisés qui ont rapport à cette déclaration,
ceux-ci doivent d'abord être centralisés.
Vous exécutez ensuite l'option Recalculer
grilles afin de reprendre également les documents que vous venez
de centraliser dans la déclaration.
Cet onglet vous donne un aperçu de tous les documents avec leur statut en cours et leur ancien statut.
Les statuts Pas et Initial sont les statuts lors de la création de la déclaration de TVA.
Ensuite les statuts changent selon que d'autres documents ont été centralisés ou recalculés ou que des documents sont ajoutés et recalculés ou lorsqu'un nouveau calcul est effectué.
A chaque fois que vous utilisez le bouton Recalculer grilles, le statut précédent et le statut en cours sont adaptés par document.
Les statuts suivants sont possible: Pas, Initial, Dernier centralisé et Centralisé ou Dernier ajouté et Ajouté.
Si vous supprimez la déclaration de TVA et que vous la créez ensuite à nouveau, tous les documents existants obtiennent aussi à nouveau comme statut précédent Pas et comme statut en cours Initial.
Vous pouvez:
consulter: vous permet uniquement de consulter les documents affichés.
editer: vous permet de modifier certaines données des documents centralisés ou non centralisés.
En haut à l'écran, vous trouvez quelques fonctions spécifiques, à savoir
