Gestion - Situation initiale - Situation initiale fournisseurs
Vous ne devez remplir la situation initiale des documents ouverts des fournisseurs que pour le premier exercice que vous tenez sous Expert/M Plus. Ceci ne doit être effectué qu'une seule fois.
Si un document a déjà partiellement été payé, soit vous n'introduisez que le solde ouvert dans le champ Montant devise, soit vous sélectionnez facture comme première ligne et paiement comme deuxième ligne et vous remplissez les montants dans le champ Montant devise.
Il va de soi que vous ne devez pas créer de documents ouverts pour une société nouvellement constituée.
Vous avez également la possibilité de mentionner le montant escompte pour paiement au comptant et le montant de TVA séparément. Ceci a pour avantage que vous pouvez rechercher le montant brut et le montant net ainsi que le montant brut diminué du montant escompte pour paiement au comptant lors de la comptabilisation des opérations financières.
Les fournisseurs qui n'existent pas encore peuvent directement être créés par le raccourci <CTRL> + <N>.
